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普洱市委政法委2017年整体支出绩效自评报告
文章来源: 市委政法委办公室 作者: 发布时间: 2018/9/21 10:34:03 点击数:

www.pecaw.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-09-21/02S7WUFS2G项目支出绩效自评报告表.rar

委政法委整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能。

中共普洱市委政法委员会(简称市委政法委)是中共普洱市委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全市政法各部门的工作,指导各县(区)党委政法委的工作。其主要职责任务是,贯彻中央和省委、省政府、市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央、省委、市委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;指导下级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护稳定领导小组、防范邪教领导小组和依法治理工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况。

市委政法委机关设4个内设机构:办公室、政治部、执法监督室、信息中心,合署办公部门4个:普洱市社会治安综合治理委员会办公室、普洱市维护社会稳定领导小组办公室、普洱市委防范和处理邪教问题领导小组办公室、普洱市委依法治市领导小组办公室。内设机构数比2016年增加1个。

3.人员情况。

市委政法委共有人员编制22人,其中:机关行政编制18名,工勤编1人,事业编3人。年初实有人数42人,其中:在职在编 33人,文职人员9人。年中外单位调入2人,部队转业调入1人,在职在编人员调出2人,文职人员辞职5人,招录用3人。年末实有人数41人,其中:在职在编34人,文职人员7人。退休11人,离休1人。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据部门职能职责,市委政法委部门整体绩效目标为:深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、省委政法工作会议精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话和对政法工作重要指示精神,主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求,坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑,推动平安普洱、法治普洱和过硬队伍建设再上新台阶,努力提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力,忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为推动普洱市实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

为了实现上述的绩效目标,按照省、市财政部门绩效管理的相关规定,专门设置了三个绩效考核指标,分别是:在全省社会治安综合治理工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度等三个绩效指标。

(三)部门整体收支情况

2017收入总计2065.45万元,其中:财政拨款收入1990.93万元,占总收入的96.4%,其他收入74.52万元。占总收入的3.6%。收入结构分析:财政拨款基本收入752.7万元,占财政拨款收入的37.8%,财政拨款项目收入1238.23万元,占财政拨款收入的62.2%;其他资金基本收入0万元,其他资金项目收入74.52万元,占其他收入的100%。

2017年支出总计2063.75元,其中:财政拨款支出1990.93万元;占总支出的96.5%,其他资金支出72.82万元,占总支出的3.5%。支出构成分析:①财政拨款基本支出 752.7万元,占财政拨款支出的37.8%。基本支出中:工资福利支出632.17万元,占基本支出的84%,商品服务支出52.79万元,占基本支出的7%,对个人个家庭补助支出66.55万元,占基本支出的9%;②财政拨款项目支出1238.23万元,占财政拨款支出的62.2%;③其他资金基本支出0.89万元,占其他资金支出的1.2%,项目支出71.93万元,占其他资金支出的98.8%。

(四)部门预算管理制度建设情况

市委政法委根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等相关法律法规,结合我委实际,已制定《市委政法委财务管理规定(试行)》、《市委政法委内部控管理制度(试行)》,明确预算编制原则、编制方法和程序、预算编制的具体步骤、预算的执行、预算的监督等规定,并按规定开展委机关的预算编制和执行工作。收入管理、采购管理和资产管理均以省、市财政部门制定的文件要求依规办理。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

市委政法委机关绩效自评的目的主要是为了降低部门履行职能任务的成本,提高财政支出的效率,具体包括:1.更好地利用部门公共资源,提高部门管理效率和资金使用效益;2.掌握委机关的制度建设、项目资金使用和预算执行情况,以及取得的成效;3.总结经验,找准问题,提出改进的意见和建议;4.完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目和资金使用管理的规范性、安全性、有效性;5.为指导预算编制,优化支出结构,提高管理和服务水平提供决策依据。

(二)自评指标体系

按照省、市财政部门绩效管理的相关规定,市委政法委设置了三个绩效考核自评指标,分别是:在全省社会治安综合治理工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度等三个绩效考核指标,其中全省考核排名指标来自于省综治办通报,群众安全感满意度及群众对执法工作满意度两个指标均来自于每年的《群众安全感调查报告》,该调查报告由云南省社情民意调查中心采取问卷调查的方法进行调查并出具。

(三)自评组织过程

1.前期准备

绩效自评工作由市委政法委办公室牵头,成立由分管财务副书记为组长,各部门分管副书记、部门负责人为副组长、部门综合科科长和财务人员为成员的绩效评价工作组,绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

根据预先制定的绩效自评工作计划,涉及项目实施的各部门,在部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责及项目特点,开展自评工作,并如实填写《普洱市市级部门项目支出绩效自评报告》,经部门负责人和分管领导审核签字后报财务汇总上报市财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)2017年市委政法委在市委、市人民政府的坚强领导及省委政法委的科学指导下,坚持一手抓从严从细做好报安全、护稳定工作,一手抓深入解决源头性、基础性矛盾问题,扎实推进平安普洱、法制普洱和过硬政法队伍建设,为普洱绿色崛起、追赶跨越和全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

(二)评价结论。市委政法委按照普洱市检查考评工作领导小组关于印发《2017年度全市综合考核实施办法》的通知(普考发〔2018〕1号)要求,对照《2017年度市直党群部门(单位)综合考评指标体系》内容,对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成,自评为优。

四、存在的问题和整改情况

对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作,虽然我委也成立的绩效评价工作小组,但我委没有这方面的专业人员,对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉,对该项工作还有待加强。

五、绩效自评结果应用

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我委绩效自评结果在以下几个方面得以应用:

一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保2017年全年预算执行率达到100%;按照“三公经费”只减不增的要求,确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

二是与完善制度规范管理相结合,建立了《市委政法委财务管理暂行规定(试行)》和《市委政法委内部控制管理制度》,严格按预算安排的要求管理和使用资金,做到专款专用、层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。

三是与报告和公开相结合,将市委政法委2017年预决算执行情况向主要领导报告,并按照规定的时限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算在普洱市人民政府信息公开网站公开。

六、主要经验及做法

一是领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动单位的工作完成绩效目标,有着重要作用。

二是确定的绩效目标要结合单位的年度工作计划,紧扣单位的业务工作,这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

三是项目一经确定,就要制定切实可行的分月用款计划,逐月跟踪落实,才能保证支出进度的完成。

七、其他需说明的情况

(一)市委政法委年初预算项目库中,见义勇为协会工作经费、法学会工作经费、国家司法救助资金、政法特需工作经费、综治维稳工作经费因涉及二次分配,不通过年初部门预算普财预〔2017〕1号文件进行批复,除综治维稳部分工作经费通过二次分配拨到委机关使用外,其余项目经费均通过市财政局根据委机关的分配方案拨到市县级有关单位使用,经费支出不在委机关反映。

(二)防范和处理邪教工作经费、国家司法救助资金项目内容涉密,不作绩效自评;综治维稳(平安建设)工作目标管理责任考核奖、党风廉建设目标责任考核奖、景谷“6.3”地震灾后恢复重建目标责任考核奖属于奖励金支出不作绩效自评。

(三)部门整体支出绩效自评表”中履职效益包括生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度4个方面,但市委政法委是是中共普洱市委领导和管理政法工作的职能部门,履职无法直接体现生态效益和经济效益。

                                     

                                中共普洱市委政法委

                                2018年6月25日